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市工商局2017年部门决算

发布日期:2018-09-13 16:44  作者:市工商局  来源:市工商局   阅读:次 字体: [ 大 ]  [ 中 ]  [ 小 ]
 

马鞍山市工商局2017年部门决算




2018年9

目 录

第一部分 马鞍山市工商局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 马鞍山市工商局2017年部门决算表

一、2017年收入支出决算总表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 马鞍山市工商局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 马鞍山市工商行政管理局概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行工商行政管理法律、法规和方针政策,负责市场监督管理和行政执法有关工作;研究拟定本地区工商行政管理规范性文件及具体措施办法。

  (二)负责公司、外商投资企业、合伙企业以及需市局权限登记的市场主体的登记注册;指导县区市场监管部门依法对个体工商户、农民专业合作社、个人独资企业等市场主体开展登记注册及监督管理工作;组织区市场监管部门按照属地原则对市局登记的企业开展监督管理工作,包括企业公示信息抽查、企业经营异常名录管理等企业信用信息公示管理;查处违反有关企业登记规定的一般性违法行为和无照经营等行为。

  (三)依法规范和维护各类市场经营秩序;负责监督、指导商品市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。

  (四)承担监督管理流通领域商品质量的责任;开展有关服务领域消费维权工作,组织查处假冒伪劣、侵害消费者权益等违法行为;负责投诉举报网络体系建设和咨询投诉举报工作的组织、指导、协调和督办。

  (五)承担查处违法直销和传销案件工作,依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动。

  (六)承担反不正当竞争执法工作;依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为;根据上级主管部门授权,承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法(价格垄断行为除外)有关工作。

  (七)依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

  (八)负责《合同法》及相关法律法规宣传工作;指导企业合同管理和信用建设工作;牵头组织开展守合同重信用单位评比认定工作,依法实施合同行政监督管理,监督合同格式条款;负责管理动产抵押登记工作,监督拍卖行为;依法组织查处合同欺诈等违法行为工作。

  (九)指导广告业发展;依法办理相关广告登记;依法监督管理广告发布与广告经营活动,组织查处违法广告。

  (十)组织实施商标战略工作;依法对商标使用进行监督管理;组织查处商标侵权行为,保护商标专用权;组织开展驰名商标和省著名商标的审核申报相关工作;组织开展认定市知名商标工作;依法保护驰名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志;指导企业开展商标权质押贷款工作。

  (十一)研究分析并依法提供市场主体登记注册基础信息服务。

  (十二)承办市政府交办的其他事项。


二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,马鞍山市工商行政管理局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,户数一致。

纳入马鞍山市工商行政管理局2017年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

马鞍山市工商行政管理局(本级)

2

马鞍山市消费者协会秘书处

第二部分 马鞍山市工商行政管理局2017年部门决算表

2017年收入支出决算总表




公开01表

编制单位:马鞍山市工商行政管理局


金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2738.94

一、一般公共服务支出

2316.43

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

344.55



九、医疗卫生与计划生育支出

85.39



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出

2.00



十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

99.07



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出

18.75



二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

2738.94

本年支出合计

2866.19

用事业基金弥补收支差额

6.40

结余分配


年初结转和结余

203.97

年末结转和结余

83.12





总计

2949.31

总计

2949.31



2017年收入决算表

公开02表

编制单位:马鞍山市工商行政管理局





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2738.94

2738.94






201

一般公共服务支出

2,207.93

2,207.93






20115

工商行政管理事务

2,207.93

2,207.93






2011501

行政运行

1,917.20

1,917.20






2011502

一般行政管理事务

47.29

47.29






2011504

工商行政管理专项

50.82

50.82






2011505

执法办案专项

104.00

104.00






2011506

消费者权益保护

11.10

11.10






2011550

事业运行

16.52

16.52






2011599

其他工商行政管理事务支出

61.00

61.00






208

社会保障和就业支出

344.55

344.55






20805

行政事业单位离退休

329.83

329.83






2080501

归口管理的行政单位离退休

257.90

257.90






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.93

71.93






20808

抚恤

13.68

13.68






2080801

死亡抚恤

13.68

13.68






20811

残疾人事业

1.04

1.04






2081199

其他残疾人事业支出

1.04

1.04






210

医疗卫生与计划生育支出

85.39

85.39






21011

行政事业单位医疗

85.39

85.39






2101101

行政单位医疗

84.09

84.09






2101102

事业单位医疗

1.30

1.30






216

商业服务业等支出

2.00

2.00






21699

其他商业服务业等支出

2.00

2.00






2169999

其他商业服务业等支出

2.00

2.00






221

住房保障支出

99.07

99.07






22102

住房改革支出

99.07

99.07






2210201

住房公积金

99.07

99.07






2017年支出决算表









公开03表

编制单位:马鞍山市工商行政管理局






金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2866.19

2483.48

382.71




201

一般公共服务支出

2,316.43

1,933.72





20115

工商行政管理事务

2,316.43

1,933.72





2011501

行政运行

1,917.20

1,917.20





2011502

一般行政管理事务

165.79


165.79




2011504

工商行政管理专项

50.82


50.82




2011505

执法办案专项

104.00


104.00




2011506

消费者权益保护

11.10


11.10




2011550

事业运行

16.52

16.52





2011599

其他工商行政管理事务支出

51.00


51.00




208

社会保障和就业支出

344.55

344.55





20805

行政事业单位离退休

329.83

329.83





2080501

归口管理的行政单位离退休

257.90

257.90





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.93

71.93





20808

抚恤

13.68

13.68





2080801

死亡抚恤

13.68

13.68





20811

残疾人事业

1.04

1.04





2081199

其他残疾人事业支出

1.04

1.04





210

医疗卫生与计划生育支出

85.39

85.39





21011

行政事业单位医疗

85.39

85.39





2101101

行政单位医疗

84.09

84.09





2101102

事业单位医疗

1.30

1.30





216

商业服务业等支出

2.00

2.00





21699

其他商业服务业等支出

2.00

2.00





2169999

其他商业服务业等支出

2.00

2.00





221

住房保障支出

99.07

99.07





22102

住房改革支出

99.07

99.07





2210201

住房公积金

99.07

99.07





229

其他支出

18.75

18.75





22999

其他支出

18.75

18.75





2299901

其他支出

18.75

18.75





2017年财政拨款收入支出决算总表




公开04表

编制单位:马鞍山市工商行政管理局


金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

2738.94

一、一般公共服务支出

2316.43

二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

344.55



九、医疗卫生与计划生育支出

85.39



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出

2.00



十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

99.07



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

2738.94

本年支出合计

2847.44

年初财政拨款结转和结余

118.50

年末财政拨款结转和结余

10.00

一般公共预算财政拨款

118.50



政府性基金预算财政拨款




合计

2857.44

合计

2857.44



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201901241657271008_AMirWCei.jpg

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

编制单位:马鞍山市工商行政管理局




金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年 收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计























































注:马鞍山市工商行政管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分 马鞍山市工商行政管理局2017年度

部门决算情况说明


一、2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计2949.31万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2949.31万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加300.88万元,增长11.36%,主要原因:一是增发2015-2016年度一次性综合考核奖励;二是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2738.94万元,全部为财政拨款收入。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2866.19万元,其中:基本支出2483.48万元,占86.65%;项目支出382.71万元,占13.35%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计2857.44万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2857.44万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加307.02万元,增长12.04%,主要原因:一是增发2015-2016年度一次性综合考核奖励;二是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入2738.94万元,占本年收入的92.87%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加188.52万元,增长7.39%。主要原因:一是增发2015-2016年度一次性综合考核奖励;二是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2847.44万元,占本年支出的96.55%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加436.42万元,增长18.1%。主要原因:一是增发2015-2016年度一次性综合考核奖励;二是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2847.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2316.43万元,占81.35%;社会保障和就业(类)支出344.55万元,占12.1%;医疗卫生与计划生育(类)支出85.39万元,占3%;商品服务业等(类)支出2万元,占0.07%;住房保障(类)支出99.07万元,占3.48%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2047.44万元,支出决算为2847.44万元,完成年初预算的139.07%。决算数大于预算数的主要原因:一是增发2015-2016年度一次性综合考核奖励;二是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中:基本支出2464.73万元,占86.56%;项目支出382.71万元,占13.44%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1134.2万元,支出决算为1917.2万元,完成年初预算的169.03%,决算数大于预算数的主要原因:一是增发2015-2016年度一次性综合考核奖励;二是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为52.7万元,支出决算为165.79万元,完成年初预算的314.59%,决算数大于预算数的主要原因是2016年未完成的项目结转至2017年完成。

3.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项),年初预算为59.82万元,支出决算为50.82万元,完成年初预算的84.95%,决算数小于预算数的主要原因是根据省工商行政管理局的安排取消了一个项目。

4.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项),年初预算为104万元,支出决算为104万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

5.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项),年初预算为10万元,支出决算为11.1万元,完成年初预算的111%,决算数大于预算数的主要原因是追加了劳务费。

6.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项),年初预算为17.02万元,支出决算为16.52万元,完成年初预算的97.06%,决算数小于预算数的主要原因是按规定压缩公用支出。

7.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事物(项),年初预算为30万元,支出决算为51万元,完成年初预算的170%,决算数大于预算数的主要原因省工商行政管理局追加工商行政管理专项补助款。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为311.88万元,支出决算为257.9万元,完成年初预算的82.69%,决算数小于预算数的主要原因是年中退休人员工资改由人社部门支付。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),年初预算为142.32万元,支出决算为71.93万元,完成预算的50.54%,决算数小于预算数的主要原因是年中才开始缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为13.68万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了行政单位离退休人员死亡抚恤。

11.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项),年初预算为1.04万元,支出决算为1.04万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为84.09万元,支出决算为84.09万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为1.3万元,支出决算为1.3万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

14.商业服务业等(类)其他商业服务业等(款)其他商业服务业等(项),年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了招商引资奖励款。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为99.07万元,支出决算为99.07万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2465.73万元,其中人员经费2268.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费196.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年马鞍山市工商行政管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年度马鞍山市工商行政管理局机关运行经费193.78万元,比2016年减少110.93万元,下降36.4%,主要原因一是物业管理费由基本支出调到项目支出;二是劳务费由商品和服务支出调到其他工资福利支出。

(二)政府采购情况

2017年度马鞍山市工商行政管理局政府采购支出总额170.06万元,其中:政府采购货物支出122.76万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.3万元。授予中小企业合同金额170.06万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日,马鞍山市工商行政管理局共有车辆13辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车12辆、无特种专业技术用车;无单价50万元以上的通用设备,无单价100万以上的大型设备。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,市工商行政管理局按照指向明确、合理可行的原则,对项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金382.71万元。全年共组织对13项目进行了绩效自评,涉及财政资金382.17万元。评价结果显示,项目立项符合有关规定,绩效目标设置合理,产生了较好的经济和社会效益,达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式:马鞍山市工商行政管理局局政务公开电子邮箱:masgsj@mas.gov.cn。

 




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